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索 引 号:008790502/2018-00005 主题分类: 发布机构:国土局
发布日期:2018-02-13 文    号: 关 键 词:预算公开
2018年武胜县国土资源局部门预算编制说明
  关于武胜县国土资源局

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

贯彻执行国家、省、市有关国土资源及测绘管理方面的方针、政策和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任;编制全县国土资源发展规划并组织实施,研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议,贯彻实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施;承担规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;承担全县耕地保护的责任;承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范国土资源市场秩序的责任;负责矿产资源开发的管理;承担地质环境保护的责任;)编制本行政区域基础测绘规划并报经省、市测绘局备案后组织实施;对本辖区内承担测绘任务的单位进行测绘资格验证,并按规定进行测绘任务登记;依法查处破坏测绘标志和阻绕测绘人员依法测绘的案件;推进国土资源科技进步;负责管理各基层国土资源所与机关各股室、直属事业单位干部职工,负责本系统内的党风廉政建设、行业作风建设;安排并督促检查资金的使用情况;负责各国土资源所经费的管理;承担县政府公布的有关行政审批事项;承办县政府交办的其他事项。 

(二)2018年主要工作

1.严守耕地资源保护红线。严格落实耕地保护责任,确保全县耕地保有量保持在5.7244万公顷,基本农田保护面积稳定在4.9339万公顷,数量不减少、质量不降低。强化耕地保护责任目标考核,实行耕地数量、质量、生态“三位一体”保护,强化以补定占,强化永久基本农田划定成果运用。精细化推进农村土地整治和高标准农田建设,2018年实施土地整理项目1个,建成高标准基本农田766公顷,新增耕地58公顷。

2.强化项目用地保障。围绕“项目年”部署,优化年度土地利用计划执行。按照“保开工、保落地、保当期”的原则,采取主动服务、主动协调,分区域排时序的方式,拟定年度报征计划,实施精准报征,全力保障全县重大项目、民生工程和重点产业用地,全年报征土地1000亩。

3.大力促进乡村振兴战略实施。细化用途管制规则,统筹农业农村各项土地利用活动,安排8%的建设用地计划指标,切实保障农业农村新产业新业态发展用地,切实服务现代农业和农村产业整合发展需要,推进农业农村绿色发展。依托宅基地“三权分置”改革,落实集体所有权,保障农户资格权,适度放活使用权,多种方式盘活闲置农村房屋和宅基地,服务农民创新创业。

4.主动打好污染防治攻坚战。严把“高排放、高污染”行业新增产能用地用矿采矿关口,加强扬尘动态巡查监控,加强非煤矿山企业动态监测。推动土壤污染防治,编制土地利用总体规划时,充分考虑污染地块的环境风险,合理确定土地用途。加大历史遗留矿山地质环境恢复治理工作力度。做好地下水监测工作,全面落实河长制工作。参与建立健全全县生态环境监测网络。

5.全力以赴防治地质灾害。坚持“以防为主、综合防治”的防灾理念,严格落实地灾防治责任。做好全年地质灾害“两案”编制和“两卡”发放工作。2018年,实施完成3处中小型地质灾害隐患应急排危和117户分散农户地质灾害防灾避险搬迁安置。全年集中组织开展县级防灾知识培训和地灾避险应急演练各1次以上。

6.推进土地矿产资源节约集约利用。坚决落实“净地”出让,服务保障依法高效用地。科学编制土地年度出让计划,落实单位GDP建设用地使用面积下降目标,全年力争出让经营性用地约400亩(不含融资地块),实现土地出让收益8亿元,全县供地率达到65 %以上。

7.深化“两项试点”改革。探索城镇建新区管理新方式,提高城乡建设用地增减挂钩节余指标使用效率。有序实施城乡建设用地增减挂钩项目,项目终验获取周转指标25公顷以上。有序推进工矿废弃地复垦试点工作,项目终验获取周转指标100公顷以上。2018年申报城乡建设用地增减挂钩项目项目1个,规模指标20公顷以上。

8.加强国土空间开发保护。强化履行国土空间用途管制职责,从严查处未经许可的各类国土空间开发利用行为。全面推进第三次全国土地调查工作。

9.全力推进精准脱贫攻坚。聚焦“两不愁、三保障、四个好”目标,进一步用好用活用足用实国土资源推动脱贫攻坚支持政策,充分发挥国土资源扶贫政策效力。科学制定2018年农村土地整治专项扶贫计划,力争在6月底前,高质量完成项目建设任务,有序推进贫困村基础设施建设。

10.扎实推进不动产统一登记工作。加强不动产登记规范化建设,扎实做好不动产权籍调查工作。完善规范不动产登记数据实时更新机制,加快信息平台应用,加快不动产登记存量数据汇交。全面加快“房地一体”的农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作,助推宅基地改革。推进“互联网+不动产登记”工作模式,依法依规妥善化解分散登记历史遗留问题。联合住建部门做好房产交易与不动产登记衔接工作,对房产交易与不动产登记实行“一窗受理”。

11.深化国土领域综合改革。探索扩大国有土地有偿使用范围。全面完成全县农村集体建设用地大比例尺图实测和确权登记工作。开展农村宅基地“三权分置”改革试点,探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”办法,落实宅基地集体所有权,保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权,适度放活宅基地和农民房屋使用权。

12.全面推进政务公开,加大执法监察力度,加强信息化建设。推进国土资源决策、执行、管理、服务、结果全面公开,完善立体化监管和12336举报等违法行为发现机制,加强信息化工作统筹,创新运用互联网技术和信息化手段开展工作,加强国土资源信息安全保障体系建设,切实提升网络安全防护能力。

二、部门预算单位构成

武胜县国土资源局下属二级预算单位13个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位11个。

三、收支预算情况说明

2018年武胜县国土资源局收入预算总额为14109.42万元,其中:当年财政拨款收入14109.42万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算14109.42万元,其中:人员支出544.37万元,日常公用支出76.63万元,对个人和家庭的补助支出1.01万元,项目支出387.41万元,专项支出13100万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

武胜县国土资源局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县国土资源事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障武胜县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障武胜县国土资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2018年武胜县国土资源局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出76.77万元,主要用于:武胜县国土资源局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

(二)医疗卫生支出37.69万元,主要用于:武胜县国土资源局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工及离退休人员缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险等支出。

(三)城乡社区支出13100万元,主要用于: 1.征地和拆迁补偿支出;2.基本农田建设、城乡建设用地增减挂钩项目编制及实施和工矿废弃复垦利用试点项目实施等其他国有土地使用权出让收入安排的专项支出。

(四)国土资源事务支出848.9万元,主要用于:1.人员的工资、办公费、印刷费、水电费等基本支出;2.武胜县统一征地办公室、武胜县土地储备中心及武胜县不动产登记中心三个事业单位的人员经费等项目支出。

(五)住房保障支出46.06万元,主要用于:机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数22.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.5万元,公务用车购置及运行维护费15万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长0%。主要原因是没有计划因公出国行为。

(二)公务接待费较2017年预算增长0%。主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,规范公务接待行为,已经压缩公务接待费用。

2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2017年预算增长0%。主要原因是实行公务用车改革,已经压缩公务用车的次数、车辆燃油费、维修费、路桥费、车辆租赁等费用。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车0辆,越野车2辆,多功能乘用车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费15万元,一是保障兰渝铁路、遂广高速公路等省市重点项目的征地拆迁和信访维稳等工作的公务用车费用;二是用于地质灾害防治及环境治理、耕地保护及土地整理开发项目实施、土地矿产卫片执法检查等具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

武胜县国土资源局部门预算安排政府性基金支出主要用于国土实施土地补偿及社保安置等专项工作的资金。

2018年武胜县国土资源局部门预算政府性基金支出13100万元 (其中:征地和拆迁补偿支出5000万元,基本农田建设、城乡建设用地增减挂钩项目编制及实施和工矿废弃复垦利用试点项目实施等其他国有土地使用权出让收入安排的专项支出8100万元) ,比2017年减少4900万元,主要是征地和拆迁补偿支出减少。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,武胜县国土资源局参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为69.64万元,比2017年预算减少4.7万元,减少6.3%,主要是因人员减少使公务交通补贴、工会经费及其他商品和服务支出等预算支出减少。

(二)政府采购情况

2018年,武胜县国土资源局安排政府采购预算1611万元,主要用于土地调查等专项工作委托业务、办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理等采购。与2017年比,增加了1542万元,增长2234%,主要是增加了地价评估、地质灾害危险性评估、土地调查、基准地价制定与更新、土地营销推介及建设用地节约集约利用评价、重大工程治理等专项工作委托业务采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,武胜县国土资源局共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表
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